Naar de inhoud

Dashboard

Rechtmatigheid

Het dashboard Rechtmatigheid maakt het mogelijk om doorlopend te monitoren en tijdig bij te sturen, volledig volgens de PIANOo-werkwijze.

Vraag een demo aan
Rechtmatigheidsdashboard met signalen per leverancier

Identificeer en voorkom onrechtmatigheden in je uitgaven

En maak de rechtmatigheidsverantwoording een stuk makkelijker.

Interactief dashboard

Krijg inzicht in alle risicoleveranciers voor ieder type aanbestedingsdrempel en crediteur.

Rechtmatigheidsdashboard met drempelwaarden, leveranciers met risico en de bijbehorende contracten

Overzicht en filters

Zie in één oogopslag welke leveranciers uitgaven boven de aanbestedingsdrempel hebben en of spend wel of niet gecontracteerd is. Filter op type crediteur en drempelbedrag.

Doorklikken per leverancier

Klik op een leverancier en zie de contractstatus (looptijd versus uitnutting), de gebruikte contractprocedure en of er spend is na contracteinde of buiten contract om.

Factuurdetails

Klik door tot op factuurniveau, zodat je precies ziet welke facturen en bedragen onder welke opdracht of welk contract vallen.

Excel-crediteurenkaarten

Ontvang elk kwartaal een set bestanden, geschikt voor de accountantscontrole op rechtmatigheid.

Spendanalyse volgens PIANOo

Crediteurendump in Excel volgens de PIANOo-indeling

Krijg een spreadsheet volgens de PIANOo-richtlijnen met een compleet beeld van alle uitgaven, gekoppeld aan leveranciers, contracten en aanbestedingsprocedures.

Vierkantstelling

Leg eenvoudig de aansluiting tussen crediteurendump, auditfile en financiële administratie vast voor een volledige vierkantstelling.

Automatische risicodetectie

Zie in één overzicht alle crediteuren met risico-indicatie, op basis van de EU-drempel, de nationale drempel en de grenzen voor meervoudig en enkelvoudig onderhands.

Aanpasbare instellingen

Markeer crediteuren als niet-aanbestedingsplichtig en pas drempels aan de eigen situatie aan, bijvoorbeeld inclusief of exclusief btw. Filter en sorteer op drempelwaarden en crediteurtype.

Koppeling voor detailanalyse

Ga vanaf de spendanalyse direct door naar de bijbehorende crediteurenkaarten voor detailanalyse.

Crediteurenkaarten per leverancier met hoog risico

Crediteurenkaart van een leverancier met hoog risico

Voor elke leverancier met hoog risico leveren we een afzonderlijke crediteurenkaart als Excel-bestand, met alle details die je nodig hebt.

Wat staat erin

  • Alle factuurregels van die leverancier, gesorteerd en filterbaar
  • Automatische koppeling aan contracten, als die er zijn
  • Mogelijkheid om facturen per opdracht te splitsen
  • Toetsingskaders voor verschillende vormen van inkoop: reguliere inkoop, inbesteding, subsidies en niet-aanbestedingsplichtig
  • Ruimte voor conclusie, status en toelichting per opdracht

Hoe werkt het

  1. Opdrachtsplitsing: splits facturen per opdracht op basis van factuuromschrijving en contractnummer.
  2. Handmatige invoer: vul per opdracht de vorm van inkoop in (bijvoorbeeld reguliere inkoop of subsidie) en het type opdracht (werk of dienst).
  3. Toetsingskader toepassen: pas voor overblijvende opdrachten met hoog risico het juiste toetsingskader toe en beoordeel de rechtmatigheid.
  4. Aanbestedingsdossier: verzamel voor opdrachten met hoog risico de relevante documenten: overeenkomsten, offertes, inkoopstrategie en gunningsbeslissing.
  5. Conclusie vastleggen: leg per opdracht de conclusie, de status en een eventuele toelichting vast.

Doorgaande waarde

Alle opmerkingen, correcties en conclusies in de Excel-sheets worden bewaard en automatisch weer ingevuld bij de volgende kwartaalanalyse. Je hoeft dan alleen nog te focussen op nieuw aangeleverde spendregels: de eerste analyse kost de meeste tijd, daarna is het vooral bijhouden en actualiseren.